11月23日，国网武威供电公司完成2022年物资内控审计。

    随着电力行业的快速发展，电力工程建设任务不断增多。通过对电力工程物资的审计，可有效保障工程建设的质量和进度，避免物资使用中的浪费和违规行为，有助于进一步加强对电力物资仓储的精益管理。

    针对审前调查，该公司结合物资管理中问题易发点和往年度物资审计发现的问题，制定仓储管理内控审计实施方案。应用数字化手段，查看物资管理各个系统数据的相关性、一致性，判断审计疑点，确定审计重点。

    在为期一个月的审计中，该公司重点对仓储管理的规范性、安全性以及库存物资账实一致性、仓库工作人员的职责和操作流程进行核查。审计人员运用多种审计方法，核实验证审计疑点，现场盘点库存物资是否账实相符、是否存在账外物资；核实物资频繁收发货、长期库存物资未利库的原因。在专业仓管理方面，针对专业仓账卡物不一致、物资保管方式不规范等问题，提出加强专业仓管理培训、不定期开展专业仓抽查、建立问题追查机制等建议，结合实际提建议，切实履行审计服务职能。

    为促进审计成果有效落地，该公司从问题发生的专业分布、性质类别、区域特征、演变趋势等维度，根据问题开展多维度分析，形成“专业+单位”审计问题清单指引，按问题主要表现、产生原因、经营管理和风险防控等角度出具分析报告。并对物资管理中常见的违纪违法问题和苗头性、倾向性问题的发展趋势、产生原因等进行深度挖掘，找准问题线索，为公司领导决策、查补管理漏洞、完善管理制度提供依据，更好地服务宏观决策和制度建设。

    国网武威供电公司将积极履行审计“三项职责”，督促专业职能部门完善规范物资出入库流程，从源头降低物资管理中的各类风险，维护企业利益，筑牢公司物资领域风险管控堤坝。