为落实行政事业单位内部控制管理要求，全面提升行政事业单位内部控制建设水平，规范内部权力运行，促进依法行政，加强廉政风险防范,深圳市龙华区瞄准单位普遍存在内控管理制度及流程不完善、风险评估未开展或覆盖面不全、内控信息化缺失等痛点，打好“四张牌”夯实行政事业单位内控建设基石。

　　（一）打好“监督提质”牌，强化管理水平。以会计质量信息监督检查为契机，对25家行政事业单位（18家教育系统单位，1家医疗系统单位，1家街道办，5家区直属单位）内控制度建设及实施情况进行检查。检查发现部分单位存在内控制度不完善且未及时更新、未定期进行风险评估活动、采购管理不合规、合同管理不合规、资产管理不合规、建设项目管理不合规等问题，要求相关单位及时“查漏补缺”,厘清单位内部控制管理薄弱点。督促单位对发现的问题积极进行整改，各有关单位已按照要求完成整改，“以查促建”见成效。

　　（二）打好“培训提升”牌，营造浓厚氛围。组织区属单位开展内部控制专题培训，通过讲解内部控制的政策要求、六大经济业务活动、内控关键岗位风险点、信息化建设等内容，促进单位干部职工深刻领会内部控制规范体系要求,形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好氛围。

　　（三）打好“制度提效”牌，完善工作机制。借鉴学习兄弟区的内控先进经验做法，加强内控机制建设。出台1个纲领性指导意见，6个经济业务模块指引，1个内控风险评估指引（简称“1+6+1”制度），通过全面梳理预决算、收支、采购管理、资产管理、建设项目、合同管理六大业务，明确风险评估的范围，指导各单位持续完善内部控制体系的建设，优化财政管理业务流程，做到业务全覆盖、内控无盲区，形成以制度管权、管事、管人的长效机制。

　　（四）打好“信息提速”牌，提升治理能力。选取深圳市龙华区教育局、观澜版画基地作为“智慧内控”建设的试点单位，通过信息系统对单位经济活动施行全过程控制,降低人为因素影响,促使内部控制制度落地,从而实现内部控制体系的系统化和常态化。

内控管理师（ICM）”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足，内控管理专业人才匮乏的共性问题。