河南监管局深入贯彻落实蓝佛安部长在内控委会议讲话精神，围绕内控建设重点任务，坚持责任落实、能力提升、程序执行、自查自纠一体推进，持续完善内控体系、强化制度执行，推动内控工作走深走实。 

　　一、高度重视内控建设，切实提高内控意识 

　　局党组高度重视内控工作，把内控作为全面从严治党的重要举措，抓严抓实。一是主要负责同志把内控作为一把手工程，坚持以身作则、以上率下，班子成员认真履行“一岗双责”，各处室负责人担负日常管理主体责任，发挥内控联络管理岗和内控联络员的作用，层层压实责任，推动各层级落实内控主体责任。二是内控委、内控办切实履行组织领导和督促提醒职责，定期召开会议研究内控工作，及时通报内控经验做法和短板不足，推动形成上下联动、齐抓共管的工作格局。三是全体干部职工牢固树立内控理念，自觉对所做工作和自身言行负责，主动将内控要求融入日常履职，切实提高干部内控意识。 

　　二、加强学习培训，提高内控管理能力  

　　坚持有序开展内控学习培训，深化日常学习交流，不断提升内控管理能力和水平。一是召开内控会议，传达学习部内控委会议精神。局内控委组织召开专题学习会议，认真传达学习蓝佛安部长在财政部内控委会议讲话精神，推动提高政治站位，把好政治方向。二是创新内控学习培训方式。利用“线上+线下”、“专题+日常”等方式，常态化开展内控学习培训，使内控要求内化于心，外化于行。召开内控专题培训会，印发内控工作提醒，发放调查问卷，围绕财政科学管理和财政监管业务职能开展学习研讨，推动落实内控管理责任落实在日常工作中。三是突出制度学习。围绕内控制度规定和岗位职责要求，组织全局干部职工系统学习内控知识，准确把握内控要求，明确行为边界，切实提高内控制度的执行能力和运用水平。 

　　三、加强内控执行，推动全过程全覆盖 

　　严格落实财政监管制度和内控制度，将内控要求落实于财政监管全过程、各方面。一是认真落实内控制度常态化完善机制。进一步健全内控制度体系。更新印发《财政部河南监管局内控操作规程》，编撰《财政监管工作制度汇编》，严格按照内控制度规定的流程和标准开展各项工作，做到按制度办事、按程序运行。二是强化全过程控制。针对检查、核查、监控等18项重大监管工作，督促落实廉政业务“双汇报”制度，用制度管人管事，严格流程控制，有效制衡自由裁量空间，使权力约束贯穿业务运行各环节。三是聚焦重点工作风险防控。加强对舆论宣传、保密、信访、财务资产、人事管理、政府采购等工作风险提示；聚焦地方政府债务监督、超长期特别国债监管、党政机关过紧日子、财政收入监管、基层“三保”、中央部门财经纪律重点问题专项整治等重点监管工作，加强业务风险防控，推动规范监管程序，精准扎实履职。  

　　四、深化自我管理，扎实开展自查自纠  

　　坚持问题导向，采取点面结合方式开展内控自查，推动内控管理提质增效。一是组织开展自查自纠。印发内控自查工作通知，将业务、内部管理、党建等工作全部纳入各处室自查内容清单，压实处室主体责任。二是组织开展重点检查。由局领导带队，抽调各处室人员组成检查组，通过查阅资料、现场交流等方式，对本年度业务、党建等工作进行检查，聚焦关键环节，围绕责任落实、程序执行、日常管理等重点内容，认真梳理短板不足，做到查准查实、不留死角。三是抓好整改提升。组织召开内控委会议专题通报自查自纠发现问题，做到边查边改、立查立改，以自查促规范、以整改促提升，推动内控建设在自我检视中提高成效。