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物资采购审计的6大要素及内部控制调查表

（1）审“该不该买”，即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证（特别是金额较大的采购项目），内控管理师，内控管理师学习，内控管理师报名

2023-10-07 14:00:46 查看

行政事业单位财务报销14大类业务问题39条解答

01问:报销时是否一定要项目负责人本人审批？答:是，报销时预约报销单一定需经项目负责人本人签字方可确认支出，不可由其他人代为审批。内控管理师，内控管理师学习，内控管理师报名

2023-10-07 08:24:54 查看

零星修缮工程3大审计发现及应对措施（以医院为例）

为改善公立医院的医疗环境，提高医疗水平，满足医疗需求，近年来政府及医院不断加大对医院新大楼、新院区等基础设施建设方面的投资和建设力度。内控管理师，内控管理师学习，内控管理师报名

2023-10-06 08:26:59 查看

内控审计：调查问卷模板（问题清单参考）

一、货币资金1.出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记；内控管理师，内控管理师学习，内控管理师报名

2023-10-05 08:36:48 查看

某上市公司董事会审计委员会工作细则（2023年9月）

第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，内控管理师，内控管理师学习，内控管理师报名

2023-10-04 08:33:28 查看

“三重一大”事项集体决策实施办法（参考）

为加强党的全面领导，坚持和健全民主集中制，进一步提高局党委会科学决策、民主决策和依法决策水平，内控管理师，内控管理师学习，内控管理师报名

2023-10-03 08:29:28 查看

企业内部控制应用指引第18号——信息系统（附工作底稿）

第一条为了促进企业有效实施内部控制，提高企业现代化管理水平，减少人为因素，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。内控管理师，内控管理师学习，内控管理师报名

2023-10-02 08:18:58 查看

8个典型岗位关键能力要求及面试问题参考

8个典型岗位关键能力要求及面试问题参考；内控管理师，内控管理师学习，内控管理师报名，内控管理师报名官网

2023-10-01 08:16:09 查看

上市公司 | 风险评估报告

内控部于XXXX年X月XX日—X月XX日，组织各部门和子公司对经营活动中的风险进行了第一次系统识别，按照《风险评估管理办法》进行了评估；内控管理师，内控管理师学习，内控管理师报名

2023-09-30 08:25:42 查看

咨询电话

物资采购审计的6大要素及内部控制调查表

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最新版-人社部能建中心企业合规官（CCO）招生简章

2025年度“企业合规官（CCO）”全国第二次统一考试的通知

关于公布2025年度内控管理师专业能力（ICM）考试时间的通知

关于举办2024年12月内控管理师（ICM）统一考试相关事项的通知

关于公布2024年内控管理师专业能力（ICM）考试时间的通知

2023年内控管理师ICM第四季度培训考试通知

2023年8月内控管理师ICM培训考试通知

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2023年4月-内控管理师(ICM)专业能力考试时间调整的通知