为建立健全单位内部控制机制，不断提高工作科学性、规范性和有效性，结合财政部党组巡视整改要求，根据2025年工作计划及相关制度规定，山西监管局聚焦新增业务、廉政建设、保密管理三大重点领域，组织对《财政部山西监管局内部控制操作规程》进行修订完善，为全局工作规范有效运行筑牢屏障。

　　一、紧扣政策要求，补充新增业务内控要点。要求各部门高度重视，认真落实，成立专项工作小组开展分析研讨，严格按照财政部内部控制基本制度、9个专项内控办法相关规定以及财政部《巡视整改问题清单、任务清单、责任清单》相关要求，全面梳理业务领域内控薄弱点，针对性补充完善相关防控措施。同时，对延续性工作和新增业务进行全方位排查，按照内控工作要求及时查漏补缺，确保业务开展与制度规范同频共振。 

　　二、聚焦廉政建设，细化外出工作管控机制。要求各部门外出开展检查、核查以及调研等工作时，应严格执行差旅住宿、伙食、用车费用交纳等制度执行刚性要求，确保各项费用交纳依规从严。办公室财务岗应强化差旅伙食费和市内交通费收交管理，不折不扣落实相关制度规定；机关纪委需对各部门制度政策落实情况开展常态化监督，以监督问责联动推动廉政薄弱环节防控落地见效。 

　　三、强化保密管理，不断完善防控体系建设。各部门应严格遵循财政部以及山西省委保密办等相关工作要求，对保密薄弱点进行针对性补充完善，从涉密文件管理、信息系统防护、涉密人员行为规范等维度细化管控措施，切实筑牢保密安全防线。同时，处室负责人应严格履行审核把关职责，确保修订内容符合政策导向、贴合工作实际，推动内部控制操作规程真正成为全局规范管理、廉洁履职、保密防控的行动指引与稳固基石。