浙江石油始终秉持“一切风险皆可控”的理念，将强化内控管理作为“一把手工程”，锚定“业务环节全面覆盖、高度集成，风险治理全局掌控、精准定位”的目标，以内控为核心，以制度为根本，以数智化创新为动力，着力打造“整体智治、集约高效”的风控平台，完善“全面、实时、精准”的风险管控体系，为企业高质量发展保驾护航。

夯实“三大基础”，构建内控管理新格局。织密责任网络。把党的全面领导落实到风控内控各方面、全环节，实现党委会前置审议决定事项、“三重一大”事项和内控权限指引有效衔接；建立“党委统筹、部门主责、基层落地”三级责任体系，将内控要求纳入中层领导人员年度述职，常态化开展全员“查风险找漏洞”主题活动，全链条夯实内控“防火墙”。强化制度刚性。修订《内控管理手册》，细化42方面368个流程控制点，实现“业务延伸到哪里，内控就跟进到哪里”；针对高风险领域，实行“制度+清单+流程图”三位一体管理模式，消除模糊地带；开展“回头看”专项行动，多维度检查、全覆盖排查制度执行情况，推动问题整改，杜绝“破窗效应”。数智赋能提效。“技术+专业”双向赋能，开发“智能监督机器人”，精准设定逻辑规则，实现全天候保障服务，推动从“人控”到“机控”；打造全局“一屏掌控”、预警“一键智达”、执行“一贯到底”、监督“一览无余”的“整体智治”管理模式，推动“管理制度化、制度流程化、流程数智化”。

聚焦“三大领域”，打造精准内控模式。加能站运营精准管控。引入智能监控系统、大数据分析平台及物联网设备，实现油品库存实时动态优化，易捷商品采购精准调控，营销策略差异化、精准化，加能站安全环保风险预警从“人防”升级到“机防”；坚持以客户为中心，以业绩为导向，数智驱动，完善员工即时绩效考核，实现员工联量考核实时透明、班班可计算，调动积极性。新能源业务“合规先行”。以“全链条合规管控”为核心，严把项目准入资质审核、安全环保标准及运营监管流程，建立“法律、基建、财务”三方联审机制，优化新能源业务合规性评估，确保站站合规；以“高质量”为目标，构建“投建运”全生命周期风控体系，目前已建成投运充电终端1.78万个，公共充电量位居全省运营商第三，功率利用率达到9.5％。合资合作实质管控。坚持“合规是底线、治理是核心”，在股权合作中强化党组织前置研究把关作用，完善合资企业“三会一层”决策穿透机制，将合规风控、安全环保等要求嵌入合资企业章程、运营流程；建立动态化“负面清单”与穿透式监管平台，“双向嵌入、交叉任职”，实现战略协同与风险联防。

构建“三化机制”，激活内控执行效能。“网格化”监督全覆盖。借鉴“枫桥经验”，配备专兼职内控人员200余名，构建省地公司两级“业务+内控+监督”网格，将内控合规要求内嵌入业务流程、融入具体场景、落实到岗到人；内控合规管理部门牵头推动，业务部门协同配合，审计纪检综合监督，横向到部门、纵向到库站，实现“每一项业务、每一个风险点都有人管”联防联控、全面覆盖。“立体化”考核强激励。将内控风控工作纳入公司机关部门和地市公司管理考核指标，将内控成效与部门及个人绩效挂钩，实施多维考核体系，评先评优实行“一票否决”；设置内控风控改善建议奖，发挥“啄木鸟”精神识别潜在风险，征集风险管理建议千余项，提升风险源头治理水平。“场景化”教育固根基。通过党委中心组、主题党日等形式，广泛开展合规管理办法、要求解读；ERP系统自动推送风险提示、典型案例，将内控风险合规理念、法律课程纳入各级领导干部、各类专业领域培训，加强基层员工合规培训，切实增强全员风险意识。

面对新形势、新征程、新考验，浙江石油将始终以“控风险、提效率、创价值”为目标，推动内控从“合规遵循”向“价值创造”升级，为企业高质量发展保驾护航，为集团公司建设世界一流企业贡献力量。