近期，省财政厅认真组织开展内控考核自查，以发现问题、研究问题、解决问题为手段，从制度建设、制度执行入手，查找制度薄弱环节、补充完善制度空缺、筑牢制度保障根基，切实加强财政资金支付中的风险管控与监督制衡，努力把好财政资金支付安全关。

　　一是完善制度、健全机制。针对陕西“财政云”系统上线运行给国库集中支付业务带来的变化，不断完善岗位设置、全面梳理业务流程、排查内外部风险点，重新修订财政资金支付《岗位操作规程和工作规程》；建立AB岗权限移交登记制度，确保人员离岗、归岗时UKey操作权责清晰、数据可溯；建立印章使用登记制度，落实印章批准者、使用者备案制，将实物印章与电子印鉴统一规范管理。建立会计档案借阅登记制度，规范国库执行机构会计档案管理。通过强化制度建设，将内控工作嵌入业务工作各环节，使内控管理与业务变化有效衔接，形成制度、执行、监督相互制约的工作机制。

　　二是建立台账、夯实责任。对“财政云”预算执行系统省本级运行情况建立动态监测台账，对重点工作建立任务落实情况台账，对日常业务办理建立日间工作台账，对经常性事务建立长期工作事项台账。同时，对照内控检查项目清单开展经常性自查，将每个事项责任到人、跟踪问责到人，确保事事有方案、事事有负责、事事有结果，做到“事前”责任压实、“事中”监督执行、“事后”落实反馈。

　　三是提升能力、防范风险。严格落实岗位轮换制度，加大干部轮岗力度，实现新老搭配，在激发干事活力的同时，降低内控风险。建立处室微课堂，加强人员培训，提升工作能力和风险防范意识，在“管”的同时，更注重“防”。充分利用内外部监督渠道，在工作区域公示业务办理流程、设置投诉意见箱；在网络工作平台公布业务岗位联系人、联系方式及投诉电话；定期征求省级预算单位、人民银行、财政业务代理银行意见建议，畅通投诉监督渠道，增强全员贯彻落实内控制度的思想自觉和行动自觉。

　　下一步，省财政厅将继续在补短板、强弱项上持续用力，全面压实内控责任，坚持高标准定位、高起点谋划、高质量推进内控工作，以严格内控管理成效促进财政资金支付工作提质增效。

内控管理师（ICM）”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足，内控管理专业人才匮乏的共性问题。