北京监管局内控建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以自我革命精神不断推进财政内控工作。为推动内控工作提质增效，更好服务于财政中心工作，北京监管局坚持五个“进一步”，进一步强化组织领导、进一步完善制度建设、进一步深化学习宣传、进一步抓实内控自查、进一步完善特色做法，推动财政监管工作上新台阶。

　　一、进一步强化组织领导，压实内控主体责任 

　　加强组织领导，持续健全内控组织体系。完善“一级抓一级、层层抓落实”的“宝塔型”责任体系，局领导发挥带头作用，各处室主要负责人负本部门内控第一责任，进一步压实局内控委领导责任、内控办牵头组织协调责任、各处室主体责任、机关党委和纪委党建引领和监督执纪责任。将内控工作纳入年度重点任务，及时召开内控工作专题会议，对重要事项集体研究、专题部署。 

　　二、进一步完善制度建设，扎紧制度笼子 

　　按照财政部内部控制基本制度及有关专项内控办法的要求，结合财政业务变化情况和我局自身工作实际，抓好我局内控制度的修订完善工作，对现有制度进行全面梳理，坚持“增”“改”并举，不断提高我局内控制度的实时性、针对性和有效性。积极推进内控考评结果运用，将各处室内控执行情况及北京监管局内控年度评价结果，作为处室评议和人员评优的参考。 

　　三、进一步深化学习宣传，强化内控执行力度 

　　通过积极组织参加财政部开展的内控培训、内部工作简报、学习交流等形式普及内控知识，宣传典型做法，营造人人学内控，人人讲内控、人人守内控的良好氛围。将内部风险防控融入日常监管工作，重点关注日常内控工作中发现的苗头性、共性问题，通过内控风险提示等方式做好警示工作。突出关键岗位教育，开展针对性警示教育，强化红线不能碰、底线不能越的思想自觉。做好日常内控工作记录，督促各处室、服务中心不断改进日常工作。 

　　四、进一步抓实内控自查，提升风险防控质效 

　　按照局内控委工作安排，组织开展全局范围的内控自查评价工作，制定实施方案，明确目标和任务，强化整改，促进内控执行管理闭环。针对内控检查发现的问题及时督促各处室做好整改，进一步提高内控管理的规范性、针对性和有效性，切实防范业务风险、管理风险与廉政风险。形成全局内部控制自查报告上报相关司局。 

　　五、进一步完善特色做法，促进内控和业务深度融合 

　　在近几年内控实践基础上，结合工作需要，进一步完善内控工作方式方法。持续推进“嵌入式”内控工作联动机制，在开展审核审批业务、专项核查检查时，由局内控办会同机关纪委派人参与相关工作环节，落实局机关纪委政治监督、局内控委专责监督职责。同时，做到举一反三，有针对性地改进相关工作、完善相应制度，不断拓展内控的宽度和深度。