2025年以来，青岛监管局新一届党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实部党组决策部署和部内控委工作要求，以“加强、聚焦、优化”方针为指引，不断优化“全员参与、全面覆盖、全程嵌入”的内控工作机制，通过压实政治责任、深化制度建设、坚持融入日常、强化闭环管理等务实举措，协同发力、系统推进，不断夯实内控管理根基，全面增强风险防控能力，为推动全局工作高质量发展提供了坚实内控保障。

　　一、强化责任落实，构建上下贯通的组织体系 

　　局党组始终把内控管理作为一项重要工作抓紧抓实，将内控风险防控深度嵌入财政监管和内部管理工作的全流程、各环节。 

　　一是提高政治站位，强化使命担当。第一时间学习贯彻部内控委会议和蓝佛安部长重要讲话精神，迅速把思想和行动统一到部党组的决策部署上来。通过专题学习研讨，教育引导全局干部深刻认识新时代强化财政内控工作的重要意义，以锲而不舍的韧劲持续抓好内控管理工作。 

　　二是健全组织架构，压实工作责任。持续优化局内控委统一领导、局内控办组织实施、各处室具体落实的三级内控管理责任体系。通过单独设立局内控办并确保其实体化运行，强化内控组织实施的枢纽功能，保障内控监督的独立性与权威性。建立健全局内控联络员和各处室内控联络员组成的两级联络机制，压紧压实逐级负责、环环相扣的责任链条。 

　　三是主动统筹谋划，加强顶层设计。研究制定《财政部青岛监管局2025年内控工作计划》，定期召开局内控委工作会议，系统部署推进年度重点工作。发挥好局内控办作用，加强执行落地和过程监督，确保年度内控计划落到实处，逐步构建统筹有力、协同高效的工作格局。 

         二、完善制度体系，夯实规范运行的管理基础 

　　认真落实常态化内控制度完善机制，扎实做好内控制度修订完善工作，构建系统完备、科学规范的内控制度体系。 

　　一是动态优化完善，健全制度体系。研究制定内控制度“废改立留”工作方案，以“责任到岗、任务到人、衔接有序、协同配合”为目标，全面优化以内部控制操作规程为统领、各项管理制度为支撑、标准化工作规程为补充的三级内控制度架构，累计新增、修订、废止各类制度80余项，内控制度得到系统梳理与集成优化。 

　　二是聚焦重点领域，补齐短板弱项。认真落实部新授权监管事项和最新工作要求，及时补齐制度空白，细化工作流程，实现业务拓展与制度保障有机衔接。根据内设机构职能划转与职责边界调整等新情况新要求，用制度明确各环节责任主体、协同机制与工作流程，确保职责清晰、运转有序。 

　　三是推动制度融合，形成监督合力。严格落实政治监督要求，在内部控制操作规程中增设机关党建相关内容，梳理优化党风廉政建设等管理制度10余项，实现内控建设与全面从严治党深度融合、协同推进。推动内控管理与纪检监督有机贯通，健全政治监督台账，深入推进党建、纪检、巡视、审计、业务和内控等工作同谋划、同部署、同落实，形成监督合力，提升监督质效。 

        三、加强过程管控，提升日常管理的执行效能 

　　坚持以“制度的生命力在于执行”为根本遵循，全面强化内控要求的转化落地，推动内控工作善作善成。 

　　一是深学细悟，制度执行入脑入心。将三级内控制度作为日常履职的“操作手册”和“工作指南”，经常性开展学习研讨交流活动，切实掌握重要业务流程与关键工作节点的规范要求。结合业务实际与岗位职责，加强制度宣讲和风险提示，推动“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的理念深入人心、落地生根。 

　　二是源头治理，风险排查见行见效。聚焦日常管理薄弱环节，深入查找、系统整治风险隐患，抓好日常管理。对照部内控委会议通报的审计查出问题和内部考评情况，组织开展专项排查，重点分析问题成因及共性特征，从源头上有效预防类似问题发生，不断提升内控工作的有效性和前瞻性。 

　　三是科技赋能，过程管控精准高效。通过信息化手段，将内控操作规程和各项内部规章制度要求，固化融入具体业务流程，推动全局各项内部事务、业务工作的日常管理和审批全面纳入信息化办公平台，实现工作流程高效协同、无缝衔接，工作过程有留痕、可追溯。 

　　四、深化闭环管理，健全整改问效的工作机制 

　　坚持结果导向，着力构建“发现—整改—提升”的闭环管理机制，持续提升内控工作整体效能。 

　　一是狠抓巡视整改，坚持标本兼治。针对巡视反馈问题，坚持边巡边改、立行立改并“举一反三”，推动内控建设从针对具体问题的“点上改”，向系统优化的“面上治”和构建常态长效机制的“长远立”拓展，达到整改一件、带动一片，解决一类问题、治理一个领域的效果。 

　　二是用好检查评估，形成闭环管理。统筹开展内控交叉检查与穿行测试，重点核查制度执行、流程合规、风险防控情况，以及制度设计的合理性和有效性；坚持以查促改、以查促建、以查促治，对发现问题专题研究部署整改落实，不断强化从严管控的精准性和有效性，点面结合推动内控工作水平整体提升。 

　　三是强化考核激励，激发内生动力。坚持考用结合、奖惩并重，将内控执行情况纳入处室与个人年度考评体系，树立“重内控、重执行”的鲜明导向。强化考核结果刚性运用，对内控工作成效显著的予以正向激励，对执行不力、问题突出的严肃督促通报，切实发挥好考核“指挥棒”作用。通过强化激励约束，推动内控要求从“外部约束”向“内在自觉”转化，持续深化“人人有责、人人尽责”的内控长效机制。 

　　下一步，青岛监管局将深入贯彻落实部党组和部内控委部署要求，以钉钉子精神持续深化内控建设，推动内控与业务深度融合，不断巩固提升内控管理的制度化、规范化水平，为全局工作在“十五五”开好局、起好步提供坚实内控保障。