近年来，北京监管局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以财政部党组、内控委关于内控工作部署要求为契机，围绕主责主业，立足工作实际，坚持问题导向，突出工作重点，持续完善内控制度体系，强化内控制度执行。 

　　一、高度重视，切实提高政治站位深化内控意识 

　　以贯彻落实财政部内部控制基本制度、不断完善内控体系为主线，加大内控学习宣传力度，积极组织参加内控培训等，深入推广内控理念，局领导班子率先垂范、统筹谋划，引导全局干部提高站位。日常工作中，坚持把党建、业务、干部日常管理等工作与内控工作有机结合，将内控工作贯穿进所有的业务事项和业务流程中。经内部控制管理委员会研究决定，在各处室和服务中心设立内控岗，并明确其具体职责，负责本处室日常内控制度落实和运行情况，及时发现、上报和防范风险，并参与全局范围的内控专项检查、考核和评价等工作。 

　　坚持内控工作与纪检监察、巡视督查、责任审计、队伍建设等工作有机衔接。结合资产核实盘点、网络安全检查、离任领导经济责任审计等，扎实开展内控自查评估工作，推动巡视整改与内审整改各项任务落地实施，由内控委会议研究审议专项检查整改情况，同时将内控工作纳入履行全面从严治党主体责任的重要内容，形成以党建促内控，以内控强党建的工作格局，确保内控制度执行落实落细。 

　　二、强化制度建设,规范内控管理 

　　持续加强制度建设，将其作为落实全面从严治党、提升财政监管工作效能、确保党中央决策部署贯彻落实的有力抓手。按照财政部内部控制基本制度及有关专项内控办法的要求，结合财政监管业务变化情况和我局自身工作实际，定期进行风险评估和业务自查，查找管理薄弱环节和制度缺漏，不断提高内控制度的实时性、针对性和有效性，通过搭建全方位制度体系，切实防范各类风险，为各项工作保驾护航。 

　　三、监督整改，提升内控结果应用水平 

　　及时开展局内各处室的内控监督检查，通过处室自查、检查组核查、内控办审核、内控委认定等程序，发现并认定各项工作中存在的内控制度执行问题，有效降低风险事件发生概率。对检查发现问题研究整改措施，明确责任到处室、到岗位、到个人，真正把内控意识和内控纪律传到管理末端，确保问题得到真正整改落实。整改工作完成后，由内控办再次对问题整改落实情况进行“回头看”，重点对日常性问题进行检查核实，进一步巩固整改效果，并适时启动问责机制，做到“有责必究，追责必严”。近几年，通过内控检查，全局在合同管理、资产管理等方面进一步加强规范，各项业务工作质量得到有效提升。 

　　内部控制工作任重而道远，在下一步工作中，我局将在内控建设各方面切实加大力度，不断降低管理风险，齐抓共管，统筹兼顾，持续推动内控工作再上新台阶。