武汉市烟草公司江汉营销部在备查管理账目和物资采购等方面积极开展了自查工作，针对出现的问题进行了反思和总结，及时调整采购和管理流程管控，在细节之处提升管理效能出实效。

首先、强化领导责任。江汉营销部领导高度重视审计监督工作，加强领导，强化思想保障、组织保障、严明工作纪律，狠抓工作落实，充分认识开展内部审计检查的重要性和必要性，统筹安排，协同工作，确保审计工作取得实效。并建立领导督办机制，明确建立整改责任和完成时限，做到立查立改。

第二、加强流程管控。针对自查中出现的流程管控和执行偏差等问题，采取相关措施如：规范填写采购台账步骤要求、对采购台账进行每日审核、制作出四相符的基层管理所食堂管理台账等管理措施，杜绝工作流程的管理疏漏，加强流程管理并对流程执行情况进行严格监管，每月由相关管理部门进行核对和盘点，让账目清晰明了，对流程管理进行源头管控。

第三、细化管理措施。对自查出的问题积极响应，提高站位，高度重视，坚持把自查的问题当做出发点，严格改正提高落实，采取有效管理措施。

1、加强资金管理，确保资金流水和日常支出相符。

2、加强存货管理，落实出入库管理签收机制，做到账实账账相符。

3、管理所和区局物资采购和出入库做到逐笔签收，逐笔登记，账目清晰。

4、做好外部票据管理登记，外部凭证和采购金额相符，每月盘点核对相符。

       通过以上措施和方法，确保管理方法有力有效，落实到位，提升企业内部管控监督实效。（撰稿人：冯媛 孙甜） 转自：中企经济网

内控管理师（ICM）”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足，内控管理专业人才匮乏的共性问题。