为进一步深入贯彻落实全国财政工作会议和刘昆部长讲话精神，全面推进监管局内控建设提质增效，厦门监管局全面梳理去年各项财政监管工作，科学制定2021年内控自查方案，全面推进内控建设走深走实。

　　一、提高站位，强化思想认识。局党组高度重视内控工作，要求全局干部要从在财政监管工作全局出发，提高思想认识，强化内控理念，增强做好内控相关工作的责任感和使命感。内控自查既要科学筹划，认真组织，又要不流于形式，不敷衍了事。通过内控排查总结全局各方面工作存在的风险隐患，并提出针对性的防范措施，进一步提高内控管理的规范性、针对性和有效性，切实防范各类风险。

　　二、有序推进，认真实施自查。局内控委专题研究2021年度厦门监管局内控自查方案，同时发各处室征求意见，并对方案实施做了统一部署。此次内控自查主要采取各处室之间交叉检查方式开展，以组为单位，按照检查组名单和分工检查内容，结合操作规程和工作实际，对处室业务开展交叉检查。各检查组在规定时间认真组织开展具体工作，分小组形成检查报告，并对发现的问题和薄弱环节研究提出解决措施或建议。最后，由内控办汇总各检查组检查报告，总结形成厦门监管局2021年度内控自查评价报告。

　　三、狠抓落实，注重自查成效。对于内控自查发现的内控制度执行问题，研究整改措施，明确责任到处室、到岗位、到个人，确保问题得到真正整改落实。坚持问题导向，切实做好自查检查发现问题的后续整改，深入剖析原因，尤其关注是否存在制度漏洞、内控设计和运行缺陷等，将2021年发现的问题在2022年的工作中重点解决，持之以恒堵塞漏洞，减少风险隐患。

　　四、持续推进，确保长效机制。厦门监管局将在此次内控自查整改结束后，通过修订内控管理办法征求意见，进一步完善正负面清单，形成正式的管理办法，完善内控自查发现的薄弱环节；结合内控加强作风建设，严格落实一岗双责，确保内控工作上下贯通，层层压实内控责任。同时，对重要业务、关键岗位和高风险领域要突出“严”的工作要求，形成长效机制。

内控管理师（ICM）”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足，内控管理专业人才匮乏的共性问题。