2021年，为助力“开源、节流、增效、改革、防风险”五大行动落深落细落实，徐州市财政局围绕“系统性思维、研究型工作、精细化管理”三大理念开展了内控制度执行情况核查工作，取得了显著成效。

　　一、创新核查模式，深化“大监督”机制。徐州市财政局积极探索开展以“全员参与、全程控制、全面覆盖”为核心，以内控制度执行情况为主线的财政内部核查。核查工作由局内控办牵头，局内设机构抽调人员共同参与实施，成立五个核查小组，分组遵循回避制度，实行交叉互查，通过学习分析，讨论借鉴，达到互通互补。

　　二、强化协同配合，凝聚“一盘棋”合力。内控制度执行情况核查立足堵塞漏洞、补短补软、风险防控和强化管理，局内设机构之间互为核查主、客体。处室一方面作为核查主体，切实履行财政监督职责，按照责任分工保质保量完成核查任务；另一方面也是被查对象，积极配合核查组查找日常财政管理中的不足，力促举一反三，自觉提高业务工作水平，达到持续深化提质效、衔接融合抓长效的目标。

　　三、坚持多措并举，放大“强心针”效应。一是将内控制度执行情况核查列入局年度监督检查计划，提高重视程度。二是研究制发了详实完备的核查方案，明确核查目的、对象范围、核查要点、组织安排和工作要求等，细化工作措施。三是组织全体核查人员开展查前培训，强调内控制度执行情况核查的必要性和重大意义，对核查方案、实施程序和注意事项进行解读，就如何开展现场核查提出合理化建议，夯实工作基础。四是建立督导调度机制，规范工作底稿制作程序，严控核查报告质量，确保核查工作有序推进，务求取得实效。

　　四、立足固强补弱，发挥“啄木鸟”作用。开展内控制度执行情况核查是财政监督发挥“啄木鸟”树木卫士作用的生动体现。徐州市财政局坚持问题导向、优化核查方法，在开展现场核查的同时，对处室采取走访调研、座谈交流等多种方式，透过现象看本质，揭示问题症结所在，研究分析解决问题的办法和途径。邀请相关处室对核查中发现的典型事例进行充分交流探讨，由小见大、以点带面，立足全局工作提出系统性改进内部管理的意见建议。强化核查成果运用，以查促改、以查促管、查管融合，将财政管理“无差错、有逻辑、带感觉”观念根植于心，财政工作效率得以进一步提高，为推动实现徐州财政事业高质量发展加油助力。

内控管理师（ICM）”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足，内控管理专业人才匮乏的共性问题。