宁波监管局认真贯彻落实部内控委工作要求和蓝佛安部长在内控委会议上的讲话精神，紧紧围绕“加强、聚焦、优化”工作方针，聚焦主责主业和工作实际，从提高思想认识、完善制度体系、加强信息化建设、优化监督执行等方面精准发力，推动财政内控工作走深走实，为财政监管工作提质增效奠定坚实内控基础。 

　　一、提高思想认识，以思想建设引领内控工作 

　　一是强化理论武装，筑牢思想根基。把转变思想认识作为抓好财政内控工作的首要环节，通过局党组会议、局长办公会议、全局大会等多种形式，及时传达学习部内控委工作要求和蓝佛安部长在内控委会议上的讲话精神，推动全局干部深化对财政内控工作重要性的认识。二是夯实责任体系，强化责任担当。局党组切实扛起内控主体责任，将内控工作列入领导班子履职尽责重点工作任务清单，党组书记履行第一责任人责任，班子成员分兵把守，处室负责人扛起直接责任，构建“局党组统一领导、内控委统筹部署、内控办牵头协调、各处室齐抓落实、全局干部积极参与”的工作格局。三是加强学习交流，提升内控意识。依托“财青讲堂”、“双月青年交流会”、党支部学习等平台，开展内控政策解读与制度培训，通过干部教育在线加强对内控有关课程和要求的学习。尤其加强对关键岗位、新入职干部等群体的教育培训，通过引导干部准确把握财政内控与业务、廉政、监督的内在关系，推动全局干部将财政内控意识嵌入工作开展各环节、全过程。 

　　二、加强制度建设，持续夯实内控基础 

　　一是科学谋划，精准制定内控计划。紧密结合内控委内控工作要点和我局实际，组织专题研究并制定内控工作计划，编制内控工作任务清单，明确具体要求、完成时限、责任处室和责任领导，推动内控工作从“被动应对”向“主动管理”转变。同时，建立内控工作任务清单台账，内控办根据工作要求和实际完成情况，督促各处室实时跟进、及时销号。二是聚焦重点，持续优化内控操作规程。结合部党组最新工作要求、年度任务重点和各处室业务特点，坚持“流程清晰、节点明确、责任可溯”的原则，每年对内控操作规程进行修订，确保每一环节有据可依、每一步操作有章可循，切实提升执行效能。三是系统梳理，健全完善内部管理制度。及时评估和梳理全局各项内控管理制度建设情况，做好制度“废、改、立、留”工作，打造权责清晰、流程闭环、覆盖全面、务实管用的制度体系。通过对相关管理办法的动态修订，实现对核心业务、关键环节、重点岗位的操作流程、责任分工进行再规范、再完善，推动内控制度与监管实践深度融合，切实扎紧织密制度的“笼子”。 

　　三、借助信息化赋能，强化线上协同水平 

　　一是审核流程电子留痕，责任追溯链条固化。通过监管信息共享平台将审核审批、检查核查等核心监管业务的关键环节全部纳入电子管理体系，以结构化表单固化流程要素，确保每一环节的关键信息记录完整，实现业务办理可追踪、审核过程透明化、责任追溯有依据的立体化管理体系。二是重点任务全程督办，决策部署落实有力。针对上级重大决策部署、年度重点任务、领导批示交办事项等，通过建立督办工作登记台账，明确每项重点任务的督办要求。结合任务进度，对临近节点事项进行催办，形成从任务下达、过程跟踪到结果反馈的全流程管理，提升了重点工作的执行效率和落实质量。三是内部运转公开透明，日常管理不断优化。进一步完善监管信息共享平台，实现各类信息和数据的互联互通与互相监督。将财务审批、物资采购等关键流程线上化、可视化，实现操作环节全程留痕。同时，加大信息公开力度，主动将公务用车、办公物资领用等事项在权限范围内公示，接受内部监督，推动内控管理从“线下纸质”向“云端共享”转变。

　　四、加强监督执行，不断提升内控质效 

　　一是开展内控自查抽查，抓实监督检查与跟踪问效。依托常态化内控“两查两评”机制，围绕监管业务和综合管理制定工作方案，通过各处室自查自评、处室间交叉检查等方式进行全方位“体检”，及时建立检查台账并做好改进优化，形成“评估-反馈-改进”的良性循环。二是聚焦常态长效，做细日常管理。结合实际做好工作提示，围绕重点领域及时制发提示清单。充分发挥督办作用，建立局领导批示督办台账和内控督办单，推动重大工作任务落实落细。强化内控管理与纪检工作协同联动，发挥各支部纪检监察员在支部日常教育管理、外出检查等过程中的作用。三是优化考评体系，深化结果运用和成果转化。完善内控考核机制，科学制定量化考核指标体系，并将内控考核结果与评优评先挂钩。建立常态化总结机制，做好内控工作总结分析，并将其转化为修订完善制度、优化业务流程、提升管理水平的具体举措，进一步改进和优化内控管理。