湖北监管局认真落实财政部党组关于内控工作的决策部署和部内控委工作要求，切实树牢内控理念，健全工作体系，强化执行监督，为推进全面从严治党，落实落细部党组“加强、聚焦、优化”工作方针，推进财政监管高质量发展奠定坚实根基。

　　一、树牢财政内控理念，在加强统筹谋划上“凝心聚力” 

　　深刻认识财政内控是规范财政权力运行、提升财政管理水平的有力保障，坚持以上率下，推动从“要我内控”向“我要内控”转变。一是进一步提高政治站位。通过局党组会、局长办公会、支部主题党日等及时传达学习财政部内控委会议精神和蓝佛安部长讲话要求，把内控委会议精神作为提升全局内控工作质效的行动指南，深刻领悟做好财政内控工作，是纵深推进全面从严治党、统筹发展和安全、树立和践行正确政绩观、推进财政科学管理、加强财会监督的重要举措，以更高站位、更实举措推动内控工作提质增效。二是进一步加强统筹谋划。按照财政部内控委会议精神、蓝佛安部长到湖北局视察调研重要讲话精神，制定完善全年内控工作要点，提出动态完善内控制度体系、持续强化执行监督、切实提升治理效能的10项举措，推进内控工作进一步走深走实。三是进一步加强贯通协同。将内控工作与推进树立和践行正确政绩观学习教育有机结合，让内控培训走进局“荆楚讲堂”和青年理论学习，营造人人懂内控、人人参与内控的良好氛围，增强思想自觉和行动自觉，让严守制度、强化内控成为每位干部日用而不觉的习惯。 

　　二、健全内控体系，在优化工作机制上“持续发力” 

　　紧扣推动财政监管工作高质量发展和加强监管局内部管理工作的相关要求，不断夯实完善“纵向到底、横向到边、任务到岗、责任到人”的责任体系。一是着力压实全链条管理责任。局党组严格履行主体责任、压实监督责任；根据局领导和处室负责人调整情况，及时完善局内控委及其下设机构成员，明确局内控办、内控联络员职责；加强处室负责人对本处室内控工作全面管理，夯实监管一线带队组长现场管理责任，构建一级抓一级、层层抓落实的全链条控制。二是着力健全工作机制。始终坚持把内控工作贯穿财政监管业务全过程，对部门预算审核、预算执行常态化监控等日常监管，健全完善“经办提交—交叉复核—处长审核—局领导审签”四级审核制度，强化岗位制衡与全流程留痕；对地方财经纪律重点问题专项整治等财会监督重要专项工作，严格落实现场监督检查事中报告、重大问题集体研究、机关纪委廉政回访、现场管理等制度，实现监管业务控制机制全覆盖。三是着力优化工作流程。全面梳理工作清单和岗位职责，严格落实AB角制度，实现不相容岗位相分离；制定督办工作管理试行办法，建立督办工作周台账，及时跟进办理进度并动态更新，促进“最后一公里”责任有效落实。 

　　三、强化执行监督，在落实闭环管理上“精准加力” 

　　始终坚持用制度管权、按制度办事，聚焦重点领域、重点环节，构建“执行—自查—整改完善”的内控闭环管理机制，推动以高质量内控提升财政监管高质量发展。一是抓好流程管控。落实常态化内控风险评估预警机制，聚焦年度重点监管业务，动态评估业务流程风险，将高风险业务及时纳入风险清单，有针对性地完善控制流程；聚焦核查对象选择、外勤检（核）查、违规问题定性和处理等重点环节，及时辨识并报告存在的风险问题，动态更新防控措施。二是抓实自查自评。组建内控自查自评工作专班，按照管理制度、操作规程、执行情况、档案管理四个层面，区分重要专项、常规任务、自主监管三种工作类型，清单化开展内控集中自查自评工作。对各处室归口管理的制度开展全面自查，对各处室归口管理的操作规程进行“回头看”，加强处室交叉检查，提出改进意见，提升监督质效。三是抓细成果运用。以查促改补短板，开展巡视和经济责任审计指出问题整改情况“回头看”；下大力气解决历史遗留问题，完成4套自建房产不动产权办理；盘活闲置资产，对老旧办公设备、家具进行维修再利用，被部办公厅作为落实过紧日子要求典型做法推广；以点带面促提升，修订10大类27项内控操作规程，完善26项管理制度，推动内控规范与工作实际深度融合，全面提升内控管理效能。