今年以来，泰安市房产管理服务中心严格贯彻落实上级关于加强单位内部控制工作的部署要求，聚焦纵横管控、制度筑基、人岗管控，逐步建立起全面规范、运行有效的制度体系，持续推动内控管理提质增效，为房产管理事业高质量发展提供坚强保障。

聚焦纵横管控，拧紧管人管事“一股绳”

建立纵向到底、横向到边的单位内控管理网络。一是强化纵向管人。纵向内控管理依层级体制，实行层层审批，主要领导负总责，班子成员分管担责，科室负责人直接负责，构建层层监管、责任到人的管理格局。二是强化横向管事。横向内控管理实施“业务+财务”分管领导双重负责制，分管业务领导对业务事项及开支负责，分管财务领导对支出合规性与标准负责。三是强化纵横合力。从纵横两层面构建内控管理网络，将预算管理、业务流程等严格纳入内控网格，实现“管人”与“管事”有机结合、协同发力。

聚焦制度筑基，织密内控工作“一张网”

持续完善制度体系，夯实内控管理基础。一是严格预算绩效管理。制定实施细则，明确资金使用科室与财务审计科职责，由资金使用科室编制预算、定目标，财务审计科“双监控”预算执行与绩效目标完成情况，预算绩效考核工作小组开展评价并推动结果应用，以保障资金使用效率。二是严格收支管理。按支出性质分类制定内部财务事项控制与支出审批制度，明确审批权限、支出程序等，实行先审批后办理，按资金额度分级审批。三是严格采购管理。制定政府采购管理实施细则及自行采购管理暂行办法，成立采购工作领导小组，明确采购活动各环节控制措施。四是严格合同管理。制定政府合同管理办法，明确合同审批签署权限、订立范围条件，并做好合同履行过程监控。

聚焦人岗管控，筑牢风险防范“一面墙”

通过优化人岗管控，从根源建立“防火墙”，进一步强化风险防范。一是严格不相容岗位分离。落实决策、执行、监督三分离原则，预算业务各阶段相互制衡监督，合理设岗并明晰关键环节权限和职责；采购程序实现需求制定、审批、招标文件准备、复核、合同签订、验收等岗位分离；合同管理业务分级归口管理合同拟定、审核、审批、订立、执行与监督。二是推动内控与党风廉政建设一体化。各科室依据职责分工，结合廉政风险防控机制，梳理业务事项、明确审批权限、制定审批流程。按内控制度要求，各科室及时自查自评自纠，使纪律与内控协同发力，发挥“以评促控”“以控促管”正向激励作用。三是加强会计学习教育。开展职业道德规范培训，提升人员素养，推动会计人员信息采集与继续教育，编制单位内控制度汇编，确保会计制度规范执行。

通过系统化的内控建设，中心财政管理效能进一步提升。资金资产管理更加规范有序，有效防止资产流失、闲置和挪用；风险防控更加坚实有力，实现内控与廉政建设深度融合；财务队伍专业素养持续提升，“按程序办事、按制度履职”的合规文化深入人心，逐渐内化为行动自觉。下一步，市房产管理服务中心将持续完善内控体系，不断提升内控水平，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的支持和保障。